L'arrivage correspond à la réception physique d'une marchandise achetée à un fournisseur.
Il permet de faire rentrer dans le stock les marchandises reçues.
Cette étape est désactivée si la gestion du stock est désactivée.
Les arrivages sont listés dans la Liste des arrivages
Un arrivage peut être créé :
grâce au bouton Nouvel arrivage de la Liste des arrivages ou d'une fiche CRM fournisseur
lors de la validation d'une commande d'achat grâce au bouton Valider de l'Ecran d'édition d'une commande d'achat
Les arrivages peuvent être de plusieurs types :
Arrivage faisant suite à une commande d'achat.
Arrivage créé manuellement à l'aide du bouton Nouvel arrivage de la liste des arrivages ou d'une fiche CRM.
Arrivage faisant suite à une réclamation d'achat ou de vente. (marchandises renvoyées par un client, ou envoyées de nouveau par un fournisseur)
Les statuts que peut prendre un arrivage sont les suivants :
L'arrivage a été créé suite à la validation d'une commande d'achat, mais pas encore édité. Il peut être édité grâce au bouton Éditer.
L'arrivage est en cours d'édition et peut être édité grâce au bouton Éditer.
L'arrivage a été validé, mais l'achat n'est pas encore final. La facture correspondante n'a pas encore été validée. Le bouton Éditer permet toujours de rouvrir l'arrivage en édition.
L'arrivage a été validé et l'achat est final. La facture correspondante a été validée, ou les marchandises ont été utilisées (création d'une réclamation, vente, etc.).
L'arrivage ne peut plus être modifié, mais peut toujours être affiché et téléchargé.
L'arrivage a été annulé.
L'arrivage ne peut plus être modifié, mais peut toujours être affiché et téléchargé.