L'en-tête affiche les principales informations au sujet du paiement.
Le numéro de décaissement est affiché dans le titre, ainsi qu'un tag montrant son statut, par exemple Confirmé.
Les champs affichés dans l'en-tête varient en fonction du moyen de paiement utilisé.
Code et nom du compte CRM du fournisseur auprès duquel a été réalisé le paiement. L'icône permet d'ouvrir la fiche CRM.
Montant du paiement.
Moyen de paiement sélectionné : Chèque, Espèces, Virement, Prélèvement, ou Carte bancaire.
Nom du compte bancaire à partir duquel le paiement est effectué.
Ce champ n'est pas affiché pour les paiements en espèces.
Commentaire saisi lors de l'enregistrement du paiement.
L'historique du paiement contient les dates des différents événements liés au paiement : date du paiement, date de remise, date d'annulation...
Dans la plupart des cas, les paiements n'auront qu'une date de paiement. Lorsqu'il y a un litige ou une annulation, ce champ permet de voir en un coup d'oeil l'historique du paiement.
Le corps contient la liste des factures réglées (éventuellement partiellement) par le paiement.
Montant total utilisé (lettré) pour ce paiement pour régler des factures.
Montant total restant à utiliser pour le paiement.
Ce montant est nul si le paiement est lettré.
Montant total du paiement.
Affiché lorsqu'une facture est sélectionnée dans le tableau des factures.
Permet de délettrer (délier) la facture et le paiement, c'est-à-dire que le paiement n'est plus considéré comme réglant cette facture et peut être utilisé pour régler une autre facture.
La facture n'est plus considérée comme payée et repasse au statut Validé, et peut être réglée par un autre paiement.
Ouvre le modal d'annulation du paiement.
Une date d'annulation, qui peut être différente de la date du jour, sera demandée.