Rendez vous dans le module . Sur cette page, vous pouvez définir les échéances de paiement de vos factures de vente.
Chaque ligne est une échéance de paiement, qui permettra de calculer une date d'échéance à partir de la date d'émission de chaque facture de vente.
Vous pouvez cliquer sur le nom d'une échéance pour l'éditer, ou cliquer sur Nouvelle échéance de paiement pour en créer une nouvelle.
Si vous souhaitez, par exemple, créer l'échéance 14 jours après émission de la facture, cliquez sur Nouvelle échéance de paiement.
La Définition d'une échéance de paiement est la formule de calcul permettant d'obtenir une date d'échéance à partir de la date d'émission de la facture.
Les échéances de paiement sont définies une ou deux opérations successives séparées par une virgule.
- +M
-
Dernier jour du mois
- -M
-
Premier jour du mois
- +T
-
Dernier jour de la décade (le 10, le 20, ou le dernier jour du mois)
- -T
-
Premier jour de la décade (le 1er, le 11 ou le 21)
- +F
-
Dernier jour de la quinzaine (le 15 ou le dernier jour du mois)
- -F
-
Premier jour de la quinzaine (le 1er ou le 16)
- +nM
-
n mois après la date d'émission
- +nD
-
n jours après la date d'émission
Exemples :
- +M,+30D
-
30 jours après la fin du mois en cours.
- +60D
-
60 jours après la date d'émission de la facture.
- +0D
-
Échéance immédiate (paiement comptant).
Échéances par défaut
Une fois une échéance de paiement définie, elle peut être choisie comme échéance par défaut pour les clients particuliers et/ou les clients professionnels, ou pour un seul compte CRM. Il est aussi possible de modifier manuellement la date d'échéance d'une facture de vente avant son émission.
Échéance par défaut pour tous les clients
Échéance par défaut pour un client
. Cliquez sur le bouton de la vignette Comptabilité.
